Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Liquidação
Documento: 2025NL261538
Tipo de Documento: Nota de Lançamento
Data: 11/07/2025
Órgão: Polícia Militar
Unidade Gestora: PMRN
Favorecido: Diárias
CNPJ/CPF/IG: PF0000034
Valor: R$ 10.925,00
Bem fornecido/Serviço prestado: Liquidar despesa certificada referente ao pagamento de diária de viagem a servidor militar com destino a Santiago/Chile de acordo com PCD n° 591877
Processo Nº: 01511121.000001/2025-19

Dados atualizados em: 12/11/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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