Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL363975
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
01/10/2025
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 525,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidar despesa certificada referente ao pagamento de diária de viagem a servidor militar com destino a Recife/PE do período de 01.09.25
Processo Nº
01511121.000001/2025-19
Dados atualizados em: 12/11/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL