Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP004825
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
16/05/2025
Órgão
Polícia Civil
Unidade Gestora
PCRN
Favorecido
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ/CPF/IG
29979036025135
Valor (Exercício Corrente)
R$ 16.464,34
Bem fornecido/Serviço prestado
PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS FORNECEDORES, ABRIL/2025.
Processo Nº
11910011000549/2024-87
Dados atualizados em: 12/11/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL