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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL011853
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
04/12/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional ASSU, conforme a PCD 562223. Objetivo da Viagem: Assessoramento técnico administrativos e repasse de orientações aos técnicos locais de Pendências,Alto do Rodrigues,Carnaubais,Macau e Porto do Mangue ,sobre a operacionalização do PAA-CDS. Origem: ASSU Destino: Pendências Data de Saída: 26 /09/2023 Data de Chegada: 26 /09/2023
Processo Nº
02610012.000507/2023-1
Dados atualizados em: 14/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL