Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP005739
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
22/07/2025
Órgão
Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social
Unidade Gestora
FEAS
Favorecido
MUNICÍPIO DE NATAL
CNPJ/CPF/IG
###417470-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 30,88
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento da despesa referente ao fornecimento de materiais gráficos (confecção de crachás - COPAS), Contrato nº 69/2023, NFS-e nº 33.876. Processo nº 02010027.001044/2025-40.
Processo Nº
02010027.002379/2023-13
Dados atualizados em: 07/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL