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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP012177
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
14/05/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Saúde Pública
Unidade Gestora
FUSERN
Favorecido
ANDRÉ ANSELMO DE SOUZA
CNPJ/CPF/IG
07837614496
Valor (Exercício Corrente)
R$ 6.864,74
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento referente a férias e 13º. Periodo: 01.05.2024 a 30.09.2024 PROCESSO Nº : 00610265.000319/2024
Processo Nº
00610265.000319/2024-31
Dados atualizados em: 12/11/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL