Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP101058
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
05/06/2025
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Diogo Albuquerque Arruda Câmara
CNPJ/CPF/IG
01771149400
Valor (Exercício Corrente)
R$ 2.850,00
Bem fornecido/Serviço prestado
PP despesa empenhada referente ao pagamento de diária de viagem a servidor mlilitar de acordo com PCD n° 589780
Processo Nº
01511121.000001/2025-19
Dados atualizados em: 12/11/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL