Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP149167
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
31/07/2025
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
MARCOS ARAGÃO FONTOURA
CNPJ/CPF/IG
91640814434
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.125,00
Bem fornecido/Serviço prestado
PP despesa empenha referente ao pagamento de diária de viajem a servidor militar de acordo com PCD n° 591884
Processo Nº
01511121.000001/2025-19
Dados atualizados em: 12/11/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL