Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL235512
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
23/06/2025
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 375,00
Bem fornecido/Serviço prestado
liquidar despesa certificada referente ao pagamento de diária de viagem a servidor com destino a Mossoró/RNde acordo com PCD n° 590702/2025
Processo Nº
01511121.000001/2025-19
Dados atualizados em: 12/11/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL