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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL235506
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
23/06/2025
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 1.575,00
Bem fornecido/Serviço prestado
liquidar despesa certificada referente ao pagamento de diária de viagem a servidor com destino a Itaci/SP de acordo com PCD n° 590574/2025
Processo Nº
01511121.000001/2025-19
Dados atualizados em: 12/11/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL