Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL256827
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
01/07/2025
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 375,00
Bem fornecido/Serviço prestado
liquidar despesa certificada referente ao pagamento de diária de viagem a servidores militares de acordo com PCD n° 585668/2024
Processo Nº
01510114.001065/20219-25
Dados atualizados em: 12/11/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL