Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP002410
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
28/02/2024
Órgão
Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
Unidade Gestora
SEEC
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
CNPJ/CPF/IG
###466800-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 3.741,56
Bem fornecido/Serviço prestado
PP (ISS) da Despesa referente ao Pagamento da 2ª MEDIÇÃO - SEEC, referente aos serviços de manutenção das instalações físicas da E.E.T.I. PROF. JOAQUIM TORRES, em Serra de São Bento/RN, contrato nº 14/2023.
Processo Nº
00410015.003901/2023-21
Dados atualizados em: 09/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL