Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP007748
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
08/10/2025
Órgão
Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social
Unidade Gestora
FEAS
Favorecido
Empresa Nave Comercio e Serviços de Alimentos EIRELI
CNPJ/CPF/IG
###687600-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 46.053,03
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento de 35% do valor devido ao fornecedor com o Programa Restaurante Popular referente ao mês de AGOSTO/2025, Contrato nº 57/2023, com retenção no valor de R$ 24.150,00 referente a 24.150 refeições do tipo ALMOÇO, retenção no valor de R$ 3.475,50, referente a 6.951 refeições do tipo CAFÉ DA MANHÃ. Processo nº 02010064.001764/2025-69.
Processo Nº
02010009.002377/2023-42
Dados atualizados em: 07/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL