Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP121361
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
23/06/2025
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
JOÃO BATISTA CHAVES DA ROCHA
CNPJ/CPF/IG
29737133404
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.575,00
Bem fornecido/Serviço prestado
PP despesa empenhada referente ao pagamento de diária de viagem a servidor com destino a Itaci/SP de acordo com PCD n° 590574/2025
Processo Nº
01511121.000001/2025-19
Dados atualizados em: 12/11/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL