Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP149160
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
30/07/2025
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Samuel CABRAL Dantas
CNPJ/CPF/IG
11007981458
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.650,00
Bem fornecido/Serviço prestado
PP despesa empenhada referente ao pagamento de diária de viagem de acordo com PCD n° 590558
Processo Nº
01511121.000001/2025-19
Dados atualizados em: 12/11/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL