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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP149166
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
31/07/2025
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Pedro Henrique de Souza
CNPJ/CPF/IG
05760680471
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.375,00
Bem fornecido/Serviço prestado
PP despesa empenha referente ao pagamento de diária de viajem a servidor militar de acordo com PCD n° 590554
Processo Nº
01511121.000001/2025-19
Dados atualizados em: 12/11/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL