Detalhamento do Documento
Detalhe do Documento
Detalhamento e informações gerais.
- Fase
- Pagamento
- Documento
- 2023PP162486
- Tipo de Documento
- Preparação Pagamento
- Data
- 25/08/2023
- Órgão
- Polícia Militar
- Unidade Gestora
- PMRN
- Favorecido
- Marcos Henrique Santos da Silva
- CNPJ/CPF/IG
- ***.*20.7**-**
- Valor (Exercício Corrente)
- R$ 2.100,00
- Bem fornecido/Serviço prestado
- PP despesa empenhada Manter despesa certificada referente ao pagamento de diária de viagem a servidor com destino a RJ/BR de acordo com PCD nº 555828
- Processo Nº
- 01510157.000068/2023-21
Dados atualizados em: 29/05/2026 | Fonte:
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL