Detalhamento do Documento
Detalhe do Documento
Detalhamento e informações gerais.
- Fase
- Pagamento
- Documento
- 2023PP189145
- Tipo de Documento
- Preparação Pagamento
- Data
- 17/10/2023
- Órgão
- Polícia Militar
- Unidade Gestora
- PMRN
- Favorecido
- Prefeitura Municipal de Natal
- CNPJ/CPF/IG
- 08.241.747/0005-77
- Valor (Exercício Corrente)
- R$ 351,49
- Bem fornecido/Serviço prestado
- PAGAMENTO DA DAM DO FORNECEDOR FOUR TECH, NE 91
- Processo Nº
- 01510185.000393/2019-71
Dados atualizados em: 29/05/2026 | Fonte:
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL