Detalhamento do Documento
Detalhe do Documento
Detalhamento e informações gerais.
- Fase
- Empenho
- Documento
- 2022NE002125
- Tipo de Documento
- Original
- Espécie de Empenho
- Ordinário
- Data (Emissao)
- 18/05/2022
- Órgão
- Secretaria de Estado da Saúde Pública
- Unidade Gestora
- FUSERN
- Favorecido
- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL - SAMA S.A
- CNPJ/CPF/IG
- 14.775.280/0001-14
- Valor
- R$ 189.452,77
- Esfera
- Seguridade
- Fonte de Recurso
- Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - COVID-19 - Superávit Financeiro
- Função
- Saúde
- Subfunção
- Administração Geral
- Programa
- RN SAUDÁVEL: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
- Ação
- Enfrentamento do Coronavirus e Demais Sídromes Respiratórias Aguda Grave
- Modalidade de Aplicação
- Aplicações Diretas
- Elemento de despesa
- Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização
- Modalidade de Licitação
- Não Aplicável
- Bem fornecido/Serviço prestado
- Relativo a dívida que esta SESAP possui com a empresa SAMA - Serviços de Assistência Médica e Ambulatorial Ltda, referente a execução de plantões, na especialidade de Ginecologia/Obstetrícia, no Hospital Regional Mariano Coelho, e considerando que trata-se de uma despesa COVID. Competência 03/2022. Nota Fiscal 8413 (id. 14119501). Reconhecimento dívida 14370684
- Processo Nº
- 00610909.000219/2022-20
Dados atualizados em: 29/05/2026 | Fonte:
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL