Detalhamento do Documento
Detalhe do Documento
Detalhamento e informações gerais.
- Fase
- Pagamento
- Documento
- 2023PP162483
- Tipo de Documento
- Preparação Pagamento
- Data
- 25/08/2023
- Órgão
- Polícia Militar
- Unidade Gestora
- PMRN
- Favorecido
- Alarico José Pessoa Azevedo Júnior
- CNPJ/CPF/IG
- ***.*01.9**-**
- Valor (Exercício Corrente)
- R$ 600,00
- Bem fornecido/Serviço prestado
- PP despesa empenhada Manter despesa certificada referente ao pagamento de diária de viagem a servidor com destino a SE/BR de acordo com PCD nº 556765
- Processo Nº
- 01510157.000068/2023-21
Dados atualizados em: 29/05/2026 | Fonte:
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL