Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2026NL003685
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
28/04/2026
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Umarizal, conforme a PCD 607697 Objetivo da Viagem:REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 2026 E ORIENTAÇÕES PARA PREENCIMENTO DA PLANILHA DO PPA. Origem:R.GODEIRO/TABOLEIROGRANDE/ANTONIOMARTINS/JANDUIS Destino:CARAÚBAS/RN Data de Saída:16/04/2026 Data de Chegada:16/04/2026
Processo Nº
02610012.000660/2026-09
Dados atualizados em: 19/05/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL