Detalhamento do Documento
Detalhe do Documento
Detalhamento e informações gerais.
- Fase
- Pagamento
- Documento
- 2023PP112105
- Tipo de Documento
- Preparação Pagamento
- Data
- 02/06/2023
- Órgão
- Polícia Militar
- Unidade Gestora
- PMRN
- Favorecido
- BEATRIZ DA C. LEITE
- CNPJ/CPF/IG
- ***.*51.0**-**
- Valor (Exercício Corrente)
- R$ 1.900,00
- Bem fornecido/Serviço prestado
- PP despesa empenhada referente ao pagamento de diária de viagem a servidor militar de acordo com PCD n° 549534
- Processo Nº
- 01510157.000068/2023-21
Dados atualizados em: 29/05/2026 | Fonte:
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL