Detalhamento do Documento
Detalhe do Documento
Detalhamento e informações gerais.
- Fase
- Pagamento
- Documento
- 2023PP131218
- Tipo de Documento
- Preparação Pagamento
- Data
- 10/07/2023
- Órgão
- Polícia Militar
- Unidade Gestora
- PMRN
- Favorecido
- DIEGO DE SOUZA MEIRA SILVA
- CNPJ/CPF/IG
- ***.*61.9**-**
- Valor (Exercício Corrente)
- R$ 750,00
- Bem fornecido/Serviço prestado
- PP Despesa empenhada referente ao pagamento de diária de vioagem a servidor militar com destino a DF/BR de acordo com PCD n°550702
- Processo Nº
- 01510157.000068/2023-21
Dados atualizados em: 29/05/2026 | Fonte:
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL