Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2026PP003857
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
27/04/2026
Órgão
Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social
Unidade Gestora
FEAS
Favorecido
LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA
CNPJ/CPF/IG
###220350-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 17.165,51
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento da despesa referente ao fornecimento de alimentação (almoço e coffee break) para o evento CapacitaSUAS, realizado no dia 20 de março de 2026 na UERN, Av. Dr. João Medeiros Filho, Contrato nº 26/2023, 2º Termo Aditivo, NF-e nº 000.002.159, a ser paga com a fonte 4.6.60.000198 de acordo com o Memorando 229 e Termo de Retificação (ids. 40711436, 40755315). Processo nº 02010027.000983/2026-
Processo Nº
02010027.000917/2023-35
Dados atualizados em: 19/05/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL