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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2026NL004962
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
13/05/2026
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 560,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual Natal, conforme a PCD 608915 Objetivo da Viagem:Participar de roda de conversa do projeto Mulheres Rurais, visitar beneficiadas e coletar material vídeo gráfico para a comunicação. Origem:NATAL Destino: PAU DOS FERROS, cORONEL JOÃO PESSOA, SANTA CRUZ Data de Saída:04052026 Data de Chegada:07052026
Processo Nº
02610012.000660/2026-09
Dados atualizados em: 19/05/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL