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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2026PP000329
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
15/04/2026
Órgão
Secretaria de Estado do Turismo
Unidade Gestora
SETUR
Favorecido
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ/CPF/IG
###790360-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 4.270,77
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento de INSS da prestação de serviços terceirizados assistente administrativo I, Conforme Nota Fiscal nº 8690 faturamento serviços de fevereiro (39865021).
Processo Nº
02410006.000290/2025-19
Dados atualizados em: 19/05/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL