Ordem Cronológica de Pagamento

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Unidade Gestora	Numero Processo	Credor	Data da Autuação	Data Atesto	Data Pagamento
Hospital Maria Alice Fernandes	00610435.000402/2024-19	MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA	05/02/2026	19/03/2026	31/03/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$1.071,40 Data Vencimento:19/04/2026 Data Pagamento: 31/03/2026 Valor Pagamento:R$1.058,54 Procedimento Licitatório:Ata de Registro de Preço Num. Empenho:2026NE000076 Fonte de Recurso:Recursos do SUS 160 0600000600 Ordenador:Suyame Furtado Ricarte Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Hospital Maria Alice Fernandes	00610435.000402/2024-19	MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA	05/03/2026	19/03/2026	31/03/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$917,40 Data Vencimento:19/04/2026 Data Pagamento: 31/03/2026 Valor Pagamento:R$906,39 Procedimento Licitatório:Ata de Registro de Preço Num. Empenho:2026NE000076 Fonte de Recurso:Recursos do SUS 160 0600000600 Ordenador:Suyame Furtado Ricarte Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Fundo Estadual de Educação	00410091.000089/2026-11	O MOVELEIRO CIA LTDA	09/03/2026	19/03/2026	26/03/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$413.702,00 Data Vencimento:19/03/2026 Data Pagamento: 26/03/2026 Valor Pagamento:R$408.737,58 Procedimento Licitatório:Ata de Registro de Preço Num. Empenho:2026NE000139 Fonte de Recurso:Transferência do Salário-Educação Ordenador:MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Fundo de Saúde do RN - FUSERN	00610999.000593/2025-14	EDNALDO LOPES GONÇALVES LTDA	20/02/2026	19/03/2026	11/05/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$74.461,85 Data Vencimento:31/12/2026 Data Pagamento: 11/05/2026 Valor Pagamento:R$73.568,31 Procedimento Licitatório:Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021 Num. Empenho:2026NE000327 Fonte de Recurso:Recursos não vinculados de Impostos Ordenador:ALEXANDRE MOTTA CAMARA Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Hospital Maria Alice Fernandes	00610435.000402/2024-19	MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA	02/02/2026	19/03/2026	30/03/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$457,19 Data Vencimento:19/04/2026 Data Pagamento: 30/03/2026 Valor Pagamento:R$435,24 Procedimento Licitatório:Ata de Registro de Preço Num. Empenho:2026NE000077 Fonte de Recurso:Recursos do SUS 160 0600000600 Ordenador:Suyame Furtado Ricarte Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Hospital Maria Alice Fernandes	00610435.000402/2024-19	MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA	03/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$1.295,00 Data Vencimento:19/04/2026 Data Pagamento: 30/03/2026 Valor Pagamento:R$1.232,84 Procedimento Licitatório:Ata de Registro de Preço Num. Empenho:2026NE000075 Fonte de Recurso:Recursos do SUS 160 0600000600 Ordenador:Suyame Furtado Ricarte Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do RN- FUNDASE	03510037.000066/2024-51	NATAL LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	02/02/2026	19/03/2026	15/04/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$22.767,50 Data Vencimento:14/04/2026 Data Pagamento: 15/04/2026 Valor Pagamento:R$22.767,50 Procedimento Licitatório:Pregão Eletrônico Num. Empenho:2026NE000041 Fonte de Recurso:Recursos não vinculados de Impostos Ordenador:HERCULANO RICARDO CAMPOS Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Fundo de Saúde do RN - FUSERN	00611163.000036/2023-19	LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDO E COMBATE AO CÂNCER	10/03/2026	19/03/2026	21/05/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$1.002.423,60 Data Vencimento:31/12/2026 Data Pagamento: 21/05/2026 Valor Pagamento:R$1.002.423,60 Procedimento Licitatório:Licitação Inexigível - Lei 8666 Num. Empenho:2026NE001570 Fonte de Recurso:Recursos do SUS 160 0600000600 Ordenador:ALEXANDRE MOTTA CAMARA Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Fundo de Des. do Sistema de Pessoal do Estado - FUNDESP	00110024.001847/2025-06	PROEX CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI - EPP	18/03/2026	19/03/2026	20/03/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$41.738,59 Data Vencimento:02/04/2026 Data Pagamento: 20/03/2026 Valor Pagamento:R$39.353,53 Procedimento Licitatório:Ata de Registro de Preço Num. Empenho:2026NE000070 Fonte de Recurso:Recursos vinculados a fundos (Adm. Direta e Indireta) Ordenador:IRANILDO GERMANO DOS SANTOS Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer	00410056.000386/2025-11	LOJA MAÇÔNICA 24 DE JUNHO	19/03/2026	19/03/2026	23/03/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$6.039,00 Data Vencimento:19/03/2026 Data Pagamento: 23/03/2026 Valor Pagamento:R$6.039,00 Procedimento Licitatório:Dispensa de Licitação - Lei 8666 Num. Empenho:2026NE000459 Fonte de Recurso:Recursos não vinculados de Impostos Ordenador:MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica

Dados atualizados em: 06 de Agosto/2026.

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