Ordem Cronológica de Pagamento

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As informações de pagamentos exibidas nesta seção são organizadas a partir da unidade gestora que realiza o pagamento, e não apenas pelo nome geral do órgão. Por isso, caso sua consulta não apresente resultado pelo nome geral do órgão, considere pesquisar/selecionar também os Fundos e/ou unidades gestoras vinculadas ao órgão/entidade central responsável pela política ou serviço público, conforme informado abaixo.

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Unidade Gestora	Numero Processo	Credor	Data da Autuação	Data Atesto	Data Pagamento
Hospital Regional Tarcísio Maia	00610417.000012/2025-30	RADCLOUD CORPORAÇÃO LTDA	01/03/2026	06/03/2026	04/05/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$833,33 Data Vencimento:31/12/2026 Data Pagamento: 04/05/2026 Valor Pagamento:R$833,33 Procedimento Licitatório:Pregão Eletrônico Num. Empenho:2026NE000029 Fonte de Recurso:Recursos do SUS 160 0600000600 Ordenador:ANA KARINA DA SILVA FREIRE NÓBREGA DE ARAÚJO Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Fundo de Saúde do RN - FUSERN	00610079.001988/2022-65	WSC EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA	06/03/2026	06/03/2026	10/04/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$1.289,11 Data Vencimento:31/12/2026 Data Pagamento: 10/04/2026 Valor Pagamento:R$1.272,45 Procedimento Licitatório:Dispensa de Licitação - Lei 8666 Num. Empenho:2026NE001171 Fonte de Recurso:Recursos não vinculados de Impostos Ordenador:ALEXANDRE MOTTA CAMARA Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Fundação Universidade do Estado do RN	04410041.002501/2025-94	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	18/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$2.208,54 Data Vencimento:05/04/2026 Data Pagamento: 11/03/2026 Valor Pagamento:R$2.208,54 Procedimento Licitatório:Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021 Num. Empenho:2026NE000024 Fonte de Recurso:Recursos não vinculados de Impostos Ordenador:CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Portaria nº 1064/2025-GP/FUERN - Fica justificada e autorizada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, para a credora CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.415.385/0001-65, referente ao Contrato nº 005/2025, mediante relevante interesse público, por se tratar de uma despesa essencial, a fim de evitar prejuízos ao funcionamento desta Instituição.
Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena	00611047000044/2025-53	E BERNARDO DE SOUSA	05/03/2026	06/03/2026	24/03/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$17.440,00 Data Vencimento:17/04/2026 Data Pagamento: 24/03/2026 Valor Pagamento:R$17.440,00 Procedimento Licitatório:Licitação Inexegível - Lei 14133 Num. Empenho:2026NE000034 Fonte de Recurso:Recursos do SUS 160 0600000600 Ordenador:Maria José de Pontes Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Fundação Universidade do Estado do RN	04410041.002501/2025-94	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	23/02/2026	06/03/2026	09/03/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$9.419,10 Data Vencimento:05/04/2026 Data Pagamento: 09/03/2026 Valor Pagamento:R$9.419,10 Procedimento Licitatório:Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021 Num. Empenho:2026NE000025 Fonte de Recurso:Recursos não vinculados de Impostos Ordenador:CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Portaria nº 1064/2025-GP/FUERN - Fica justificada e autorizada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, para a credora CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.415.385/0001-65, referente ao Contrato nº 005/2025, mediante relevante interesse público, por se tratar de uma despesa essencial, a fim de evitar prejuízos ao funcionamento desta Instituição.
Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena	00610379000050/2025-96	FB MEDEIROS COMERCIO SERVIÇOS	05/03/2026	06/03/2026	20/03/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$7.250,00 Data Vencimento:11/04/2026 Data Pagamento: 20/03/2026 Valor Pagamento:R$7.250,00 Procedimento Licitatório:Dispensa de Licitação - Lei 14133 Num. Empenho:2026NE000036 Fonte de Recurso:Recursos do SUS 160 0600000600 Ordenador:Maria José de Pontes Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Fundação Universidade do Estado do RN	04410041.002501/2025-94	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	18/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$1.211,95 Data Vencimento:05/04/2026 Data Pagamento: 11/03/2026 Valor Pagamento:R$1.211,95 Procedimento Licitatório:Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021 Num. Empenho:2026NE000024 Fonte de Recurso:Recursos não vinculados de Impostos Ordenador:CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Portaria nº 1064/2025-GP/FUERN - Fica justificada e autorizada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, para a credora CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.415.385/0001-65, referente ao Contrato nº 005/2025, mediante relevante interesse público, por se tratar de uma despesa essencial, a fim de evitar prejuízos ao funcionamento desta Instituição.
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social	00510027.001000/2021-48	INTERJATO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	28/02/2026	06/03/2026	15/04/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$15.022,08 Data Vencimento:05/04/2026 Data Pagamento: 15/04/2026 Valor Pagamento:R$14.263,07 Procedimento Licitatório:Pregão Eletrônico Num. Empenho:2026NE000053 Fonte de Recurso:Recursos não vinculados de Impostos Ordenador:FRANCISCO CANINDE DE ARAUJO SILVA Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Fundo de Saúde do RN - FUSERN	00610079.001988/2022-65	WSC EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA	06/03/2026	06/03/2026		(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$17.420,35 Data Vencimento:31/12/2026 Data Pagamento: Valor Pagamento:R$0,00 Procedimento Licitatório:Dispensa de Licitação - Lei 8666 Num. Empenho:2026NE001169 Fonte de Recurso:Convênio N° 906577 - Transf. Gov. Federal convênios vinculados a saúde Ordenador: Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena	00611047000044/2025-53	E BERNARDO DE SOUSA	05/03/2026	06/03/2026	24/03/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$23.120,00 Data Vencimento:17/04/2026 Data Pagamento: 24/03/2026 Valor Pagamento:R$23.120,00 Procedimento Licitatório:Licitação Inexegível - Lei 14133 Num. Empenho:2026NE000032 Fonte de Recurso:Recursos do SUS 160 0600000600 Ordenador:Maria José de Pontes Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica

Dados atualizados em: 06 de Agosto/2026.

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