Ordem Cronológica de Pagamento

Atenção ao realizar sua pesquisa!

As informações de pagamentos exibidas nesta seção são organizadas a partir da unidade gestora que realiza o pagamento, e não apenas pelo nome geral do órgão. Por isso, caso sua consulta não apresente resultado pelo nome geral do órgão, considere pesquisar/selecionar também os Fundos e/ou unidades gestoras vinculadas ao órgão/entidade central responsável pela política ou serviço público, conforme informado abaixo.

É obrigatório informar o ano/exercício para realizar a consulta.

Baixar Nota Informativa

Mês

Ano *

Unidade Gestora

Fonte de Recursos

Categoria

Unidade Gestora	Numero Processo	Credor	Data da Autuação	Data Atesto	Data Pagamento
Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel	00610421.000109/2025-83	PROMEDCARE Comércio e Manutenção em Equipamentos Médicos Ltda.	03/06/2026	08/07/2026	15/07/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$6.060,24 Data Vencimento:08/07/2026 Data Pagamento: 15/07/2026 Valor Pagamento:R$5.769,35 Procedimento Licitatório:Licitação Inexigível - Lei 8666 Num. Empenho:2026NE000179 Fonte de Recurso:Recursos do SUS 160 0600000600 Ordenador:GERALDO CAROLINO BEZERRA NETO Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel	00610421.000087/2025-51	MICROSERV Comércio e Serviços de Equipamentos Hospitalar - LTDA	12/06/2026	08/07/2026	20/07/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$9.429,93 Data Vencimento:08/07/2026 Data Pagamento: 20/07/2026 Valor Pagamento:R$8.977,29 Procedimento Licitatório:Licitação Inexigível - Lei 8666 Num. Empenho:2026NE000180 Fonte de Recurso:Recursos do SUS 160 0600000600 Ordenador:GERALDO CAROLINO BEZERRA NETO Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Fundo de Saúde do RN - FUSERN	00611056.000143/2025-26	MCI COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	02/06/2026	08/07/2026	23/07/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$85.317,36 Data Vencimento:31/12/2026 Data Pagamento: 23/07/2026 Valor Pagamento:R$84.293,55 Procedimento Licitatório:Licitação Inexegível - Lei 14133 Num. Empenho:2026NE000976 Fonte de Recurso:Recursos não vinculados de Impostos Ordenador:ALEXANDRE MOTTA CAMARA Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Fundo Penitenciário do Estado do RN	060100012.001490/2021-31	NOBRE SABOR REFEIÇÕES EIRELI	02/07/2026	08/07/2026	28/07/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$576.805,05 Data Vencimento:31/12/2026 Data Pagamento: 28/07/2026 Valor Pagamento:R$576.805,05 Procedimento Licitatório:Pregão Eletrônico Num. Empenho:2026NE000021 Fonte de Recurso:Recursos não vinculados de Impostos Ordenador:HELTON EDI XAVIER DA SILVA Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Em atendimento ao exigido pelo Art. 8º - Parágrafo Único, da Resolução 011/2024 - TCE, justificamos a quebra da ordem cronológica de pagamento da empresa Nobre Sabor Refeições LTDA, sob CNPJ nº. 24.201.145/0001-19. Contrato nº 035/2021,Objeto da Adesão a Ata de Registro de Preços 7.2/2021. Pregão Eletrônico 17/2020-CPL/SEAD, referente ao Empenho nº 2026NE00021, para a Nota Fiscal que segue especi
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária	06010012.000438/2025-91	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	11/05/2026	08/07/2026	20/07/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$2.771,91 Data Vencimento:31/12/2026 Data Pagamento: 20/07/2026 Valor Pagamento:R$2.771,91 Procedimento Licitatório:Pregão Eletrônico Num. Empenho:2026NE000075 Fonte de Recurso:Recursos não vinculados de Impostos Ordenador:HELTON EDI XAVIER DA SILVA Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Em atendimento ao exigido pelo Art. 8º, Parágrafo Único, da Resolução 011/2024 - TCE, justificamos a quebra da ordem cronológica de pagamento da empresa WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI sob o CNPJ nº 07.340.993/001-90, Contrato nº 007/2025, através da Adesão a Ata de Registro de Preços de nº 006/2024 - Pregão Eletrônico nº 9.3.002/2024, Processo Administrativo nº 005/2024, da Central de
Fundo de Saúde do RN - FUSERN	00611056.000143/2025-26	MCI COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	11/06/2026	08/07/2026	23/07/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$2.964,00 Data Vencimento:31/12/2026 Data Pagamento: 23/07/2026 Valor Pagamento:R$2.928,43 Procedimento Licitatório:Licitação Inexegível - Lei 14133 Num. Empenho:2026NE000976 Fonte de Recurso:Recursos não vinculados de Impostos Ordenador:ALEXANDRE MOTTA CAMARA Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade	00610833.000019/2025-41	FLEXX Comércio e Serviços Ltda.	02/07/2026	07/07/2026	08/07/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$10.500,00 Data Vencimento:31/12/2026 Data Pagamento: 08/07/2026 Valor Pagamento:R$10.500,00 Procedimento Licitatório:Pregão Eletrônico Num. Empenho:2026NE000023 Fonte de Recurso:Recursos do SUS 160 0600000600 Ordenador:RAIMUNDO NONATO BERNARDINO FARIAS Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer	00410015.005417/2022-55	ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES, PERICIAS E CONSTRUÇÕES LTDA	26/06/2026	07/07/2026	18/08/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$10.196,63 Data Vencimento:07/07/2026 Data Pagamento: 18/08/2026 Valor Pagamento:R$10.063,63 Procedimento Licitatório:SRP - Adesão a ARP (CARONA) Num. Empenho:2026NE000485 Fonte de Recurso:Créditos orçamentários e financeiros relacionados aos precatórios do FUNDEF 2025 SF Ordenador:MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer	00410015.005417/2022-55	ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES, PERICIAS E CONSTRUÇÕES LTDA	26/06/2026	07/07/2026	18/08/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$13.128,48 Data Vencimento:07/07/2026 Data Pagamento: 18/08/2026 Valor Pagamento:R$12.957,24 Procedimento Licitatório:SRP - Adesão a ARP (CARONA) Num. Empenho:2026NE000485 Fonte de Recurso:Créditos orçamentários e financeiros relacionados aos precatórios do FUNDEF 2025 SF Ordenador:MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica
Fundo Estadual de Educação	00410065.000311/2026-01	SUPRINOR - Suprimentos do Nordeste Ltda.	29/05/2026	07/07/2026	07/07/2026	(Esc) Mais informações Valor Liquidação:R$18.626,73 Data Vencimento:07/07/2026 Data Pagamento: 07/07/2026 Valor Pagamento:R$18.626,73 Procedimento Licitatório:Ata de Registro de Preço Num. Empenho:2026NE000200 Fonte de Recurso:Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Ordenador:MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA Justif. de Quebra Ordem Cronológica: Não houve quebra de Ordem Cronológica

Dados atualizados em: 06 de Agosto/2026.

Configurações avançadas de cookies Para mais informações sobre como utilizamos os cookies, veja nossa política de cookies.

Ordem Cronológica de Pagamento

Atenção ao realizar sua pesquisa!

Carregando...

Configurações avançadas de cookies

Para mais informações sobre como utilizamos os cookies, veja nossa política de cookies.