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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP044385
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
04/03/2024
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Iramar Oliveira de Lima
CNPJ/CPF/IG
94197970404
Valor (Exercício Corrente)
R$ 125,00
Bem fornecido/Serviço prestado
PP despesa empenha da referente ao pagamento de diária de viagem a servidor militar de acordo com PCD n° 566528 Mossoró/ dia 23/03/2024
Processo Nº
01510157.000052/2024-08
Dados atualizados em: 22/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL