Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL007945
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
13/11/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Assú, conforme a PCD 596933. Objetivo da Viagem: Executar serviços de instalação e manutenção de Multifuncional marca Epson, Modelo L3150, nº de série X5EV353736, Tombamento nº 042124, da Unidade Regional de Assú, cedida a título de empréstimo temporário para a Unidade Local de Ipanguaçu. Origem: Assú Destino: Pedra Preta Data de Saída: 19/05/2025 Data de Chegada: 19/05/2025
Processo Nº
02610012.001498/2025-57
Dados atualizados em: 18/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL