Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Liquidação
Documento: 2024NL087409
Tipo de Documento: Nota de Lançamento
Data: 04/03/2024
Órgão: Polícia Militar
Unidade Gestora: PMRN
Favorecido: Diárias
CNPJ/CPF/IG: PF0000034
Valor: R$ 1.225,00
Bem fornecido/Serviço prestado: liquidar despesa certificada referente ao pagamento de diária de viagem de servidor militar com destino a Caeté/MG/BE no período de 26/02 a 29/02/2024 de acordo com Pcd n° 566379
Processo Nº: 01510157.000052/2024-08

Dados atualizados em: 23/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

Carregando...