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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL010313
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
02/10/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Pau dos Ferros, conforme a PCD 558736. Objetivo da Viagem: VISITA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CREDITO PRONAF MAIS ALIMENTO- REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. Origem: PAU DOS FERROS Destino: LUIS GOMES Data de Saída: 19/07/2023 Data de Chegada: 19/07/2023
Processo Nº
02610012.000512/2023-33
Dados atualizados em: 14/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL