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Fase
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Empenho
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Documento
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2023NE000263
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Tipo de Documento
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Anulação
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Espécie de Empenho
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Estimativo
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Data (Emissao)
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28/09/2023
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Órgão
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Secretaria de Estado do Turismo
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Unidade Gestora
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SETUR
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Favorecido
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Diárias
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CNPJ/CPF/IG
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PF0000034
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Valor
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R$ 1.800,00
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Esfera
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Fiscal
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Fonte de Recurso
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Recursos não vinculados de Impostos
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Função
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Comércio e Serviços
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Subfunção
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Administração Geral
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Programa
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PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
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Ação
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Manutenção e Funcionamento
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Modalidade de Aplicação
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Aplicações Diretas
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Elemento de despesa
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Diárias - Civil
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Modalidade de Licitação
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Não Aplicável
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Bem fornecido/Serviço prestado
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Estorno de empenho pago referente devolução de diárias da PP 646 e OB 93827 de Solange Araújo Portela. PCD 558575. Processo 02410019.001381/2023-52. Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago: 280001-00001 2023NE000263, 280001-00001 2023NL001917
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Processo Nº
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02410026.000129/2023-37
