Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Pagamento
Documento: 2023PP131218
Tipo de Documento: Preparação Pagamento
Data: 10/07/2023
Órgão: Polícia Militar
Unidade Gestora: PMRN
Favorecido: DIEGO DE SOUZA MEIRA SILVA
CNPJ/CPF/IG: ###661954-##
Valor (Exercício Corrente): R$ 750,00
Bem fornecido/Serviço prestado: PP Despesa empenhada referente ao pagamento de diária de vioagem a servidor militar com destino a DF/BR de acordo com PCD n°550702
Processo Nº: 01510157.000068/2023-21

Dados atualizados em: 16/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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