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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2023PP001931
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
22/05/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Luciana Silva de Oliveira
CNPJ/CPF/IG
91399033468
Valor (Exercício Corrente)
R$ 50,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento referente a despesa com diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme PCD 549133
Processo Nº
02610012.000517/2023-66
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL