Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP000969
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
04/11/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária
Unidade Gestora
SEAP
Favorecido
Helton Edi Xavier Da SIlva
CNPJ/CPF/IG
###929154-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.400,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento da despesa referente as Diárias de Viagem à São Paulo-Congonhas/SP, no período de 22 a 25/09/2025, conforme PCD n° 599530/2025. Processo de pagamento n° 06010004.003040/2025-14. Processo original da despesa 06010004.003565/2024-61.
Processo Nº
06010004.003565/2024-61
Dados atualizados em: 13/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL