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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2024NL260564
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
08/07/2024
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 10.450,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidar despesa certificada referente ao pagamento de diária de viajem a servidor militar com destino a Santiago/Chile de acordo com pcd n° 576289
Processo Nº
01510157.000052/2024-08
Dados atualizados em: 23/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL