Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP159500
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
27/08/2024
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Joás do Nascimento Olímpio
CNPJ/CPF/IG
67196942434
Valor (Exercício Corrente)
R$ 350,00
Bem fornecido/Serviço prestado
PP despesa empenhada referente ao pagamento de diária de viagem a servidor militar com destino a Pau dos Ferros de acordo com pcd n° 579066
Processo Nº
01510157.000052/2024-08
Dados atualizados em: 22/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL