Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP006833
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
16/07/2024
Órgão
Polícia Civil
Unidade Gestora
PCRN
Favorecido
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ/CPF/IG
29979036025135
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.949,92
Bem fornecido/Serviço prestado
PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS FORNECEDORES - JUNHO/2024.
Processo Nº
11910035003777/2021-98
Dados atualizados em: 22/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL