Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL004994
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
07/07/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional Joao Camara, conforme a PCD 552477. Objetivo da Viagem:APOIO AO CREDITO - VISITA TECNICA, PROSPECÇÃO E VISITA AO CLIENTE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO Origem:Parazinho Destino:João Camara Data de Saída:18/01/2023 Data de Chegada:18/01/2023
Processo Nº
02610012.000510/2023-44
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL