Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP088062
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
13/05/2024
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
MERU VIAGENS EIRELI EPP
CNPJ/CPF/IG
09215207000158
Valor (Exercício Corrente)
R$ 2.983,21
Bem fornecido/Serviço prestado
pagamento de fatura referente ao fornecimento de passagens aéreas para a PMRN. Mês de Abril/2024. NE 221. NF 21418. processo nº 01510218.000107/2024-18; 01510185000031/2020-13
Processo Nº
01510185000031/2020-13
Dados atualizados em: 22/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL