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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL006565
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
10/08/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional João Câmara, conforme a PCD 552701. Objetivo da Viagem: REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE DE GALINHOS PARA DEBATER A IMPLANTAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE PREFEITURA E EMATER. Origem: JOAO CAMARA Destino: GALINHOS Data de Saída:13/04/2023 Data de Chegada:13/04/2023
Processo Nº
02610012.000510/2023-44
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL