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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL010370
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
01/11/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 1.100,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 561809. Objetivo da Viagem: Participar de Reunião do Compra Direta e Nivelamento com os Assessores de Mercado em Mossoró de 18 a 20, no dia 21 Participar de reunião no Município de Brejinho com o Polo Sindical Canavieiro para apresentar o Programa Compra Direta e dia 22 participar de Reunião com o Regional de São Paulo do Potengí para apresentar o Programa Compra Direta. Origem: Natal Destino: Mossoró, Brejinho e São Paulo do Potengi. Data de Saída: 18/09/2023 Data de Chegada: 22/09/2023
Processo Nº
02610012.000517/2023-66
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL