Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Empenho
Documento: 2022NE000045
Tipo de Documento: Original
Espécie de Empenho: Estimativo
Data (Emissao): 07/02/2022
Órgão: Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social
Unidade Gestora: SESED
Favorecido: Diárias
CNPJ/CPF/IG: ###0034-##
Valor: R$ 10.000,00
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Função: Segurança Pública
Subfunção: Administração Geral
Programa: PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
Ação: Manutenção e Funcionamento
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de despesa: Diárias - Militar
Modalidade de Licitação: Não Aplicável
Bem fornecido/Serviço prestado: Despesa referente a DIÁRIA DE VIAGEM, pessoal Militar a serviço desta Secretaria, exercício 2022
Processo Nº: 00510046.000004/2022-61

Dados atualizados em: 18/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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