Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP011552
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
18/11/2024
Órgão
Polícia Civil
Unidade Gestora
PCRN
Favorecido
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ/CPF/IG
29979036025135
Valor (Exercício Corrente)
R$ 3.546,74
Bem fornecido/Serviço prestado
PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS FORNECEDORES - OUTUBRO/2024.
Processo Nº
11910131000533/2022-46
Dados atualizados em: 23/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL