Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP000737
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
28/10/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração
Unidade Gestora
FUNDESP
Favorecido
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
CNPJ/CPF/IG
###672700-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 2.502,84
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento ref. ao depósito em conta vinculada do valor retido da Nota Fiscal 26829, período de Janeiro/2025, relativo as provisões de encargos trabalhistas, conforme estabelecido na IN n° 2 - CONTROL. Proc. SEI: 00110024.002572/2024-39 [Contrato 28/2024]
Processo Nº
00110024.002572/2024-39
Dados atualizados em: 07/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL