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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL008495
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
06/09/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Pau dos Ferros, conforme a PCD 556002. Objetivo da Viagem: ARTICULAÇÃO TÉCNICA NA UNIDADE DE PRODUÇÃO FAMILIAR PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DE CAMPO Origem: PAU DOS FERROS Destino: ALEXANDRIA Data de Saída: 05/06/2023 Data de Chegada: 05/06/2023
Processo Nº
02610012.000512/2023-33
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL