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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL002334
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
18/06/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 100,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 591150. Objetivo da Viagem: Atividade de planejamento no Regional. Origem: Natal Destino: João Câmara Data de Saída: 01/07/2025 Data de Chegada: 01/07/2025
Processo Nº
02610004.001133/2025-21
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL