Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL001600
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
21/08/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária
Unidade Gestora
SEAP
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 1.225,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação da despesa referente as Diárias de Viagem, de Natal/RN para Brasília/DF, no período de 11 a 14/08/2025, conforme PCD n° 595358/2025. Processo de pagamento n°06010082.002112/2025-75. Processo original da despesa 06010004.003565/2024-61.
Processo Nº
06010004.003565/2024-61
Dados atualizados em: 08/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL